Faktúra DFB0547/14

Faktúra doručená: 22.8.2014 Číslo zmluvy: 21/13
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobily
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,00 EUR