Faktúra DFB0519/14

Faktúra doručená: 15.8.2014 Číslo objednávky: 56/14
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. M.R.Stefanika 58 92001 Hlohovec IČO: 31411045	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,84 EUR