Faktúra DFB0421/14

Faktúra doručená: 15.7.2014 Číslo zmluvy: 14/14
Dodávateľ PYROSERVIS a.s. O.Z. 913 05 Trenčín IČO: 30813905	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia požiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,60 EUR