Faktúra DFB0352/14

Faktúra doručená: 29.5.2014 Číslo objednávky: 41/14
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky PC prevádzková prac.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 414,60 EUR