Faktúra DFB0323/14

Faktúra doručená: 15.5.2014 Číslo zmluvy: 10/3426/2012
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika 4/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 539,21 EUR