Faktúra DFB0289/14

Faktúra doručená: 30.4.2014 Číslo objednávky: 37/14
Dodávateľ PROFITECH Zlatovská 17 91105 Trenčín IČO: 36711624	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kopírky AR 5316
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,76 EUR