Faktúra DFB0373/26

Faktúra doručená: 30.9.2026 Číslo objednávky: 92/26
Dodávateľ ROAX s r.o. Roľnická 501 941 23 Andovce IČO: 44526075	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup trysiek
Názov položky nákup trysiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,70 EUR