Faktúra DFB0367/26

Faktúra doručená: 29.9.2026 Číslo objednávky: obj.91/26
Dodávateľ KEMA SK, s.r.o. Kopčianska 37 851 01 Bratislava IČO: 31350658	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup VšM
Názov položky nákup VšM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 217,77 EUR