Faktúra DFB0344/26

Faktúra doručená: 4.9.2026 Číslo objednávky: 85/26
Dodávateľ Ivan Jánošík ml. Brezová 137/26 91105 Trenčín IČO: 40817016	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava sušičky
Názov položky oprava sušičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,80 EUR