Faktúra DFB0305/26

Faktúra doručená: 6.8.2026 Číslo zmluvy: CSS0339/2026/2
Dodávateľ MAJSTER PAPIER, s.r.o. Kvetná 861/1 900 42 Dunajská Lužná IČO: 31347525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup čistiacich prostriedkov
Názov položky nákup čistiacich prostriedkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 194,95 EUR