Faktúra DFB0322/26

Faktúra doručená: 25.8.2026 Číslo objednávky: 75/26
Dodávateľ DLUMAX, s. r. o. Továrenská 4071/42 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47942622	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
rezivo
Názov položky rezivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,13 EUR