Faktúra DFB0216/14

Faktúra doručená: 1.4.2014 Číslo zmluvy: 19/14
Dodávateľ Kinekus s.r.o. Hurbanova 38 010 01 Žilina IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbársky materiál údržb.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 744,97 EUR