Faktúra DFB0290/26

Faktúra doručená: 31.7.2026 Číslo zmluvy: CSS0185/2026
Dodávateľ ELOPS, s.r.o. Veľké Bierovce 76 913 11 Veľké Bierovce IČO: 47696753	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
revízie elektr. spotrebičov a šnúr
Názov položky revízie elektr. spotrebičov a šnúr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 680,00 EUR