Faktúra DFB0283/26

Faktúra doručená: 29.7.2026 Číslo objednávky: 74/26
Dodávateľ SEKO Trenčín, s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup VšM
Názov položky nákup VšM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,40 EUR