Faktúra DFB0267/26

Faktúra doručená: 15.7.2026 Číslo zmluvy: CSS0193/2026
Dodávateľ Falco, s.r.o. Pred Poľom 1600 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 039,43 EUR