Faktúra DFB0250/26

Faktúra doručená: 2.7.2026 Číslo objednávky: obj.59/2026
Dodávateľ ELEROZ s. r. o. Kálnica 454 91637 Kálnica IČO: 57053006	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
výmena osvetlenia
Názov položky výmena osvetlenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 060,00 EUR