Faktúra DFB0254/26

Faktúra doručená: 2.7.2026 Číslo objednávky: obj.70/26
Dodávateľ APEN s.r.o. 018 51 Nová Dubnica IČO: 46476024	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava klimatizácie
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,90 EUR