Faktúra DFB0194/26

Faktúra doručená: 27.5.2026 Číslo objednávky: 46/26
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovská 2470 2 911 01 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava tlačiarne
Názov položky oprava tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,14 EUR