Faktúra DFB0148/26

Faktúra doručená: 21.4.2026 Číslo objednávky: obj.32/26
Dodávateľ ELEROZ s. r. o. Kálnica 454 91637 Kálnica IČO: 57053006	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
elektroinštalačné práce
Názov položky elektroinštalačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 589,20 EUR