Faktúra DFB0147/26

Faktúra doručená: 20.4.2026 Číslo zmluvy: CSS0181/2026
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
program SAZA
Názov položky program SAZA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,82 EUR