Faktúra DFB0135/26

Faktúra doručená: 14.4.2026 Číslo zmluvy: CSS0176/2026/2
Dodávateľ UP DÉJEUNER s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava IČO: 53528654	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup stravných lístkov
Názov položky nákup stravných lístkov odplata, poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 697,62 EUR