Faktúra DFB0133/26

Faktúra doručená: 13.4.2026 Číslo objednávky: obj.35/26
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie
Názov položky prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,80 EUR