Faktúra DFB0104/26

Faktúra doručená: 20.3.2026 Číslo objednávky: obj.23/26
Dodávateľ Maruškanič Robert Jána Halašu 2702/3 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
revízie tlakových nádob
Názov položky revízie tlakových nádob
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,86 EUR