Faktúra DFB0087/26

Faktúra doručená: 5.3.2026 Číslo zmluvy: CSS0170/2026
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
telefóny
Názov položky telefóny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,39 EUR