Faktúra DFB0083/26

Faktúra doručená: 4.3.2026 Číslo objednávky: 15/26
Dodávateľ tn TEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava zdvíháku
Názov položky oprava zdvíhaku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,19 EUR