Faktúra DFB0047/26

Faktúra doručená: 10.2.2026 Číslo zmluvy: CSS0201/2026
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IČO: 3148819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,41 EUR