Faktúra DFB0012/26

Faktúra doručená: 16.1.2026 Číslo zmluvy: CSS0199/2026
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IČO: 3148819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 213,12 EUR