Faktúra DFB0017/26

Faktúra doručená: 29.1.2026 Číslo zmluvy: obj.03/26
Dodávateľ SEKO Trenčín, s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup všeobecného materiálu
Názov položky nákup všeobecného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,53 EUR