Faktúra DFB0036/26

Faktúra doručená: 6.2.2026 Číslo objednávky: obj.4/26
Dodávateľ Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 50811525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
údržba hasiacích prístrojov
Názov položky údržba hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,96 EUR