Faktúra DFB0535/25

Faktúra doručená: 13.1.2026 Číslo zmluvy: 100042063
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné
Názov položky vodné náklady budúc. obdobie vodné stočné stočné náklady budúc.období
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 550,38 EUR