Faktúra DFB0010/26

Faktúra doručená: 15.1.2026 Číslo zmluvy: CSS0195/2026
Dodávateľ SUN RISE s. r. o. Kasárenská 1708 911 05 Trenčín IČO: 55071325	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 177,82 EUR