Faktúra DFB0147/14

Faktúra doručená: 3.3.2014 Číslo zmluvy: 15/14
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 511,82 EUR