Faktúra DFB0140/14

Faktúra doručená: 27.2.2014 Číslo zmluvy: 4/13
Dodávateľ FEROVEX - Brezan František,Ing. Potočná 121/35 911 01 Trenčín IČO: 11751401	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR