Faktúra DFB0144/14

Faktúra doručená: 27.2.2014 Číslo objednávky: 16/14
Dodávateľ MAPROSTAV Kukučínova 378 911 01 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava obruby na schodisku, kachličky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,36 EUR