Faktúra DFB0143/14

Faktúra doručená: 27.2.2014 Číslo objednávky: 15/14
Dodávateľ MAPROSTAV Kukučínova 378 911 01 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky maľovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 409,85 EUR