Faktúra DFB0483/25

Faktúra doručená: 11.12.2025 Číslo objednávky: obj. 86/25
Dodávateľ ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A 911 05 Trenčín IČO: 36329371	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
obuv
Názov položky obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 718,80 EUR