Faktúra DFB0476/25

Faktúra doručená: 4.12.2025
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
mobily a internet
Názov položky mobily a internet
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,70 EUR