Faktúra DFB0453/25

Faktúra doručená: 27.11.2025 Číslo objednávky: 110/25
Dodávateľ BSC Line Cintorínska 45 911 01 Trenčín IČO: 36301621	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava PC
Názov položky oprava PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,20 EUR