Faktúra DFB0427/25

Faktúra doručená: 10.11.2025 Číslo zmluvy: S/2025/245-11
Dodávateľ PKS - MONT s. r. o. Trenčianske Bohuslavice 198 913 07 Trenčianske Bohuslavice IČO: 44024631	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
výmena ventilov I.etapa
Názov položky výmena ventilov I.etapa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 122,90 EUR