Faktúra DFB0446/25

Faktúra doručená: 20.11.2025 Číslo objednávky: 108/25
Dodávateľ ELEROZ s. r. o. Kálnica 454 91637 Kálnica IČO: 57053006	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
elektoinštalačné práce
Názov položky elektoinštalačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR