Faktúra DFB0447/25

Faktúra doručená: 20.11.2025 Číslo objednávky: 107/25
Dodávateľ tn TEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
servis pobočnej údržby
Názov položky servis pobočnej údržby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 566,28 EUR