Faktúra DFB0401/25

Faktúra doručená: 30.10.2025 Číslo objednávky: 88/25
Dodávateľ Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA Legionárska 29 911 04 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
notebook lenovo
Názov položky notebook Lenovo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 499,47 EUR