Faktúra DFB0395/25

Faktúra doručená: 20.10.2025 Číslo zmluvy: obj.81/25
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie
Názov položky prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,60 EUR