Faktúra DFB0383/25

Faktúra doručená: 9.10.2025 Číslo zmluvy: 100042063
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
vodné a stočné
Názov položky vodné stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 847,99 EUR