Faktúra DFB0379/25

Faktúra doručená: 7.10.2025 Číslo zmluvy: obj.43/25
Dodávateľ Andrea Móderová - UNIPAP Na pažiti 825/9 911 05 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup kancelárskych potrieb
Názov položky nákup kancelársky potrieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,87 EUR