Faktúra DFB0385/25

Faktúra doručená: 16.10.2025 Číslo zmluvy: 2019SA249
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
program SAZA
Názov položky program SAZA 10-12/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,82 EUR