Faktúra DFB0356/25

Faktúra doručená: 29.9.2025 Číslo objednávky: obj.65/25
Dodávateľ Clean Tonery s.r.o. Za hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup tonerov
Názov položky nákup tonerov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 504,39 EUR