Faktúra DFB0337/25

Faktúra doručená: 8.9.2025 Číslo objednávky: 62/25
Dodávateľ tn TEL, s.r.o. Bratislavská 614 911 05 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
oprava telefónnej ústredne
Názov položky oprava telefónnej ústredne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,45 EUR