Faktúra DFB0322/25

Faktúra doručená: 1.9.2025 Číslo objednávky: obj.57/25
Dodávateľ SEKO Trenčín Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
nákup VšM.
Názov položky nákup VšM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,26 EUR