Faktúra DFB0267/25

Faktúra doručená: 23.7.2025 Číslo objednávky: obj. 3/25
Dodávateľ Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 50811525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
revízia požiarnych klapiek
Názov položky revízia požiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 499,38 EUR